Prévision d'activité à visée financière et RH (séjours, journées, passages)
Prévoir les volumes d'activité — séjours, journées, passages — pour caler recettes, plannings et masse salariale. Cas mature sur le marché, à instruire côté données.
Direction générale · DAF / Contrôle de gestion · DSI / Data — Outils : Claude Code
Pourquoi ce cas
La prévision d'activité est le chaînon entre l'opérationnel et le financier : elle cale à la
fois les recettes attendues, les plannings et la masse salariale. Le marché propose des
solutions éprouvées ; l'atelier permet d'en comprendre la mécanique et d'en qualifier le besoin.
Point d'attention
Cas classé priorité 3 : dès que la granularité descend au séjour ou au patient, on entre dans
les données de santé (RGPD art. 9, HDS) et dans le territoire des solutions hébergées dédiées.
Données mobilisées
Vos historiques d'activité agrégés et vos calendriers d'événements.
Résultat attendu & valeur décisionnelle
Prévision d'activité par période avec intervalle d'incertitude, traduction en recettes attendues et besoins RH indicatifs, méthodologie documentée. Vous anticipez recettes et besoins de renfort au lieu de les subir.
Garde-fous
Selon la granularité, données de santé : RGPD art. 9/HDS — agrégats uniquement en IA générative.
Solutions sectorielles dédiées à privilégier pour la production ; le test valide le besoin.
Garantie humaine sur toute décision (planning, recrutement) issue de la prévision.
Sources
Déploiement documenté Calyps Saniia au CH de Valenciennes (prévision des arrivées aux urgences) ; chiffres fournisseur non audités.
Statut de fiabilité : C Corroboré — sources secondaires.
La fiche complète est sous code.
Le prompt, les données types et le déroulé d'atelier de ce cas sont transmis après un premier échange, ou lors d'un atelier.
Chaque cas de ce site est qualifié par son régime d’usage — accélérer,
éclairer, expérimenter, encadrer, écarter — une première qualification, à affiner selon vos
données et vos outils. Découvrir le cadre d’arbitrage →