Consolider chaque mois l'exécution budgétaire par établissement, pôle et groupe fonctionnel, et projeter un atterrissage avant le dialogue de gestion.
DAF / Contrôle de gestion · Direction générale — Outils : Claude for Excel, Claude Cowork
Anticiper une dérive avant le dialogue de gestion vaut mieux que la constater en clôture. La consolidation mensuelle multi-FINESS est souvent trop coûteuse pour être faite à ce rythme à la main — c'est exactement le type de production récurrente qu'on peut assister.
Un atterrissage n'a de valeur que si ses hypothèses sont datées et discutables. Le chiffre sans la méthode est un risque, pas une information.
Vos balances mensuelles et vos budgets par établissement.
Tableau consolidé mensuel exécution vs budget par établissement et groupe fonctionnel, projection d'atterrissage documentée, liste des dérives à instruire. Vous détectez les dérives en cours d'exercice, quand il est encore temps d'agir.
Statut de fiabilité : NV Non vérifié — ordre de grandeur éditeur.
Le prompt, les données types et le déroulé d'atelier de ce cas sont transmis après un premier échange, ou lors d'un atelier.
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